Проект рішення про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за І півріччя 2011 року

Проект погоджено та рекомендовано на розгляд сесії районної радипостійною комісією з питань бюджету і фінансів

УКРАЇНА
Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
сьома сесія

РІШЕННЯ

Від 20 жовтня 2011  року                                                               № __________
м.Косів

Про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за І півріччя 2011 року

Загальний обсяг надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району за І півріччя 2011 року склав 150885,8 тис. гривень, що становить 53,1 відс. затвердженого плану на 2011 рік, в тому числі доходів загального фонду – 149268,9 тис. гривень, доходів спеціального фонду – 5851,0 тис. гривень.

В загальній структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів власні надходження становлять 8,9 відс. (13248,8 тис. гривень), дотація вирівнювання з державного бюджету – 55,5 відс. (82853,7 тис. гривень), субвенції з державного бюджету – 35,4 відс. (52880,7 тис. гривень), дотація вирівнювання, що надходить до бюджетів сіл, селищ з районного бюджету – 6,4 відс. (9589,2 тис. гривень), інша субвенція – 0,2 відс. (285,7 тис. гривень).

Власних доходів загального фонду до бюджету району за І півріччя 2011 року надійшло в сумі 13248,8 тис. гривень, що складає 106,1  відс. або (+763,6 тис. гривень), до уточненого планового розпису,  в тому числі в розрізі ланок бюджетів:

  • до районного бюджету – 7799,4 тис. гривень, що складає 105,9 відс. (+432,3 тис. гривень.) Додаток 1;
  • до бюджету м. Косів – 2126,4 тис.гривень, що складає 105,5 відс. (+110,9 тис.гривень);
  • до бюджетів селищ –  520,8 тис. гривень, що складає  100,4 відс. (+1,9 тис. гривень);
  • до бюджетів сіл – 2802,3 тис. гривень, що складає 108,5 відс. (+218,6 тис. гривень.).

До спеціального фонду за I півріччя 2011 року надійшло податків і зборів в сумі 5813,6 тис. гривень, що складає 337,2 відс. (+4089,7 тис. гривень) до уточненого планового завдання на відповідний період.

Ріст власних надходжень загального та спеціального фондів порівняні з І півріччя 2010 року складає 19,9 відс. (+3163,9 тис. гривень).

Податковий борг з обов’язкових платежів (крім підприємств, що оголошені банкрутами) менший в порівнянні з початком року на 378,1 тис. гривень і складає станом на 1.07.2011р. –  1611,8 тис. гривень.

Протягом І-го півріччя 2011 року здійснено видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на суму 161775,8 тис. гривень, в тому числі видатків загального фонду – 155751,9 тис. гривень та видатків спеціального фонду – 6023,9 тис. гривень.

Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів районного бюджету склав 145090,9 тис. гривень (Додаток 2).

Забезпечено виплату 6-и місячних фондів заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Виплачено відпускних та допомоги  на оздоровлення  педагогічним працівникам району на суму 12007,9 тис. гривень при плані 13695,9 тис. гривень або 87,7 відсотків розрахункової потреби травня – серпня 2011 року.

Заборгованості за спожиті енергоносії немає.

Видатки фонду розвитку за 6 місяців 2011 року склали 2000,0 тис. гривень при  уточненому плані 4867,3 тис. гривень або 41,1 відсотків річних призначень, в тому числі районного бюджету  –  792,5  тис. гривень при  уточненому плані 1738,2  тис. гривень або 45,6 відсотків річних призначень.( додаток №3).

Дебіторська заборгованість бюджетних установ району, що утримуються за рахунок коштів загального фонду місцевих бюджетів склала 2261,1 тис.грн., в тому числі авансова оплата коштів з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року в сумі 2224,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість   наданих пільг і субсидій станом на 1 липня 2011 року складає – 2214,3 тис.гривень (причина – недофінансування з державного бюджету), в тому числі:

  • за природний газ – 2199,6 тис.гривень
  • за електроенергію  – 11,3 тис.гривень
  • за воду – 2,2 тис.гривень
  • інші пільги – 1,2 тис.гривень.

Враховуючи вищевикладене, районна рада вирішила:

1.Інформацію про стан виконання бюджету району за  І півріччя 2011 року взяти     до уваги.
2. Звіт про виконання районного бюджету за  І півріччя  2011 року  затвердити.
3. Сільським, селищним та міському головам:
– забезпечити своєчасність та повноту виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів із залученням всіх можливих джерел та недопущення заборгованості з оплати за спожиті бюджетними установами тепло енергоносії.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії районної ради з питань бюджету та фінансів В.Строїча.

Голова районної ради                            Андрій Клуб

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *