Проект рішення про виконання районного бюджету та бюджету району за 9 місяців 2011 року

Проект

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
восьма позачергова сесія

РІШЕННЯ

від 08 грудня 2011 року
м. Косів                                                                                                                              №

Про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за 9 місяців 2011 року

Загальний обсяг надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району за 9 місяців 2011 року склав 231577,6 тис. гривень, що становить  77,9 відс. уточненого плану на 2011 рік, в тому числі доходів загального фонду – 222265,4 тис. гривень, доходів спеціального фонду – 9312,2 тис. гривень.

В загальній структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів власні надходження становлять 11,6 відс. (26888,3 тис. гривень), дотація вирівнювання з державного бюджету – 53,6 відс. (124208,6 тис. гривень), в тому числі дотація вирівнювання, що одержується з районного бюджету – 11,6 відс. (14411,4 тис. гривень,) додаткова дотація з державного бюджету – 0,4 відс. (996,6 тис. гривень), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 33,4 відс. (77322,0 тис. гривень), інша субвенція – 0,9 відс. (2162,2 тис. гривень).

До загального фонду місцевого бюджету району за 9 місяців 2011 року надійшло податків, зборів та інших обов”язкових платежів (без урахування трансфертів) в сумі 19252,7 тис. гривень, що складає 101,5 відс. (+214,5 тис. гривень.) до затвердженого планового завдання та  100,5 відс. (+93,8 тис. гривень) до уточненого планового завдання.

Зокрема доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло у сумі 16284,7 тис. гривень, що складає 100,5 відс.(+78,4 тис. гривень) до плану доведеного Міністерством Фінансів України, 100,2 відс. (+36,1 тис. гривень) до затвердженого плану та 99,8 відс. (-27,4 тис. гривень) до уточненого плану.

Доходів, що не враховуються при визначенні  обсягів міжбюджетних трансфертів надійшло у сумі 2968,0 тис. гривень, що складає 106,4 відс.(+178,4 тис. гривень) до  затвердженого плану та 104,3 відс. (+121,2 тис. гривень) уточненого плану.

Виконання уточненого плану доходів загального фонду забезпечено з таких видів платежів, а саме:  плати за землю – 109,2 відс. (+165,3 тис. гривень),  місцевих податків і зборів – 102 відс. (+0,7 тис. гривень.), податку на прибуток підприємств комунальної власності –109,6 відс. (+1,4 тис.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів –122,8 відс. (+9,1 тис.гривень.), плати за утримання дітей у школах-інтернатах – 104,3 відс.(+4,8 тис.гривень.), інших надходжень – у 3 рази, надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 107,8 відс. (+3,5 тис.гривень).

У зв’язку із зменшення бази оподаткування не виконано уточнене планове завдання з фіксованого податку на доходи фізичних осіб – 59,9 відс. (-158,7 тис.гривень),  частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств – 34,4 відс.  (-5,1 тис.гривень.) та державного мита – 89,1 відс.(- 20,1 тис. гривень).

Виконання уточненого планового завдання доходів загального фонду (без урахування трансфертів)  в розрізі бюджетних рівнів забезпечено, зокрема до районного бюджету на 100,7 відс. (+80,8 тс.гривень) Додаток 1, бюджету міста Косів на 100,5 відс. (+16,2 тис.гривень), бюджетів селищ на 96,7 відс. (-26,0 тис.гривень) та бюджетів сіл на 100,5 відс. (+22,7 тис.гривень).

З 41 місцевого бюджету планове завдання  за 9 місяців 2011 року  не  виконало два селищні бюджети та чотирнадцять сільських бюджетів або недоодержано доходів на суму 154,7 тис.гривень, зокрема бюджети селищ: Яблунів – 96,2% або( -16,3 тис.гривень) та Кути – 97,2% або (-9,7тис.гривень), бюджети сіл: Акрешори – 97,6% або (-0,9 тис. гривень), В.Рожен – 90,2%  (-8,0 тис.гривень), В.Березів – 81,2%   (- 26,3 тис. гривень), Люча – 99,6%  (-0,2 тис.гривень), Микитинці – 93,7%  (-1,8 тис.гривень),  Прокурава – 91,6% ( -4,2 тис.гривень), Рибне – 92,1%  (-3,3 тис.гривень), Розтоки – 87,6% ( -9,1 тис.гривень), Смодна – 98,0%  (-9,2 тис.гривень),
Текуча– 94,6%  (- 10,3 тис. гривень),  Трач – 87,0%  (- 13,6 тис. гривень),  Тюдів – 91,4% (- 8,5 тис гривень), Уторопи – 92,5% ( -7,1 тис. гривень), Черганівка – 91,9% ( -26,2 тис. гривень).

До спеціального фонду за 9 місяців 2011 року надійшло податків і зборів в сумі 7635,6 тис.гривень, що складає 272,6 відс. (+4834,6 тис.гривень.) до уточненого планового завдання на відповідний період. В тому числі, до бюджету розвитку надійшло 1683,1 тис. гривень, а саме від єдиного податку – 1429,0 тис.гривень (177,0 відс. або + 621,5 тис.гривень), від продажу землі несільськогосподарського призначення –  254,1 тис.гривень (224,7відс.  або +141,0 тис.гривень).

В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження загального та спеціального фондів збільшилися на 2191,5 тис.гривень або 8,9 відс.

Податковий борг з обов’язкових платежів (крім підприємств, що оголошені банкрутами) менший в порівнянні з початком року на 962,4 тис.гривень і складає станом на 1.10.2011р. –  1027,5 тис.гривень.

Протягом 9 місяців 2011 року здійснено видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на суму 224549,1 тис. гривень, в тому числі видатків загального фонду – 214599,1 тис. гривень та видатків спеціального фонду – 9950 тис. гривень.

Із загального обсягу видатків видатки соціального спрямування складають 94,6 відсотків, з них на охорону здоров’я – 17,1 відсотка ( 34716,8 тис.грн. ), освіту – 38,7 відсотка ( 78502,7 тис.грн. ),  соціальний захист та соціальне забезпечення населення  – 38,8 відсотка ( 78764,1 тис. грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року вони зросли по охороні здоров’я  на 1836,0 тис.грн. або 105,6 відсотка, освіті  відповідно на 1406,6 тис.грн. або 101,8 відсотка, соціальному захисту  та соціальному забезпеченню  населення  – на 17311,9 тис.грн. або 128,2 відсотка.
Фінансування усіх розпорядників коштів районного бюджету здійснювалося з урахуванням фактичної потреби та відповідно до асигнувань, передбачених розписом районного бюджету на звітний період.

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків займають видатки на виплату заробітної плати, оплату за спожиті установами тепло енергоносії та інші захищені статті бюджету  –  96,1 відсотка  або 206149,0 тис. гривень.

Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів районного бюджету склав 213071,8 тис. гривень (Додаток 2).

Виконання видатків бюджету розвитку району  за 9 місяців 2011 року склали  3645,7 тис.грн. при уточненому плані  5573,8 тис.грн., що складає 65,4 відсотків, в тому числі  районного бюджету  – 1131,5 тис.грн. при уточненому плані 2096,6 тис.грн. ( додаток №3).

Протягом звітного періоду прийнято 3 розпорядження голови райдержадміністрації про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету на суму  67,0 тис. гривень.

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України , ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  та враховуючи вищенаведене    районна рада

вирішила:

1. Інформацію про стан виконання бюджету району за  9 місяців  2011 року взяти     до уваги.
2. Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2011 року  затвердити.
3. Сільським, селищним та міському головам:
– вжити дієвих заходів щодо забезпечення щомісячного виконання планових показників, доведених Міністерством фінансів України з доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та затверджених місцевими радами за доходами загального та спеціального фондів;
– забезпечити своєчасність та повноту виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів із залученням всіх можливих джерел та недопущення заборгованості з оплати за спожиті бюджетними установами теплоенергоносії.
4. Головним розпорядникам коштів вжити заходів щодо посилення фінансової дисципліни і законності при використанні бюджетних коштів та недопущенні росту дебіторської та кредиторської заборгованостей.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії районної ради з питань бюджету та фінансів В.Строїча.

Голова районної ради, Андрій Клуб

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *