Проект рішення про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету за 2018 рік

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
вісімнадцята сесія

РІШЕННЯ

Від 21 лютого 2019 року № ___-18/2019
м.Косів

Про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету за 2018 рік

За 2018 рік до районного бюджету надійшло всього доходів загального та спеціального фондів у сумі 792217,7 тис. гривень, що становить 99,7 відс. (-2204,8 тис. грн.) до виконання уточненого планового завдання за 2018 рік.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 726773,2 тис. гривень або 91,7 відсотка, а саме:
– базова дотація – 38897,3 тис. гривень;
– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 29131,1 тис. гривень;
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 133186,3 тис. гривень;
– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 52055,7 тис. гривень;
– субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 13428,0 тис. гривень;
– субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам – 460074,8 тис. гривень.
Доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) надійшло 65444,4 тис. гривень, що становить 103,4 відс. (+2124,9 тис. грн.) до уточненого плану за 2018 рік. У порівнянні з 2017 роком (в умовах змін до БКУ) надходження збільшилися на 22,6 відс. (+12059,4 тис. грн.).
До загального фонду надійшло 56442,7 тис. гривень, що становить 93,9 відс. (-3635,7 тис. грн.) до уточненого плану за 2018 рік і більше проти 2017 року на 22,5 відс. (+10350,8 тис. грн.).
Основну питому вагу в складі доходів загального фонду займають надходження від податку на доходи фізичних осіб (94,8 відс.). За 2018 рік надійшло 53492,5 тис. гривень, що становить 93,8 відс. (-3522,4 тис. гривень) до уточненого плану на звітний рік. У порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 16,4 відс. (+7546,8 тис. грн.).
До спеціального фонду надійшло 9001,7 тис. гривень, що становить 277,7 відс. (+ 5760,6 тис. грн.) до планового завдання за 2018 рік і більше проти 2017 року на 23,4 відс. (+ 1708,4 тис. грн.) .
Виконання дохідної частини районного бюджету за 2018 рік наведено у додатку 1 (додається).
Видатків загального та спеціального фондів проведено в сумі 773505,0 тис. гривень. в тому числі по загальному фонду – 728055,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 45449,7 тис. гривень (додаток 2 ).
Видатки соціального спрямування у видатках загального фонду складають 98,2 відсотків (718890,4 тис. гривень ), з них: на утримання закладів освіти – 29,0 відс. ( 208285,9 тис. грн.), охорони здоров’я – 11,0 відс. (78935,2 тис. гривень), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 57,0 відс. (410297,9 тис. грн.), культури – 3,0 відс. (21371,4 тис. грн.).
Із обсягу видатків загального фонду видатки по захищених статтях склали 715201,6 тис. гривень або 98,2 відс., з яких: на виплату заробітної плати спрямовано 287524,9 тис. гривень або 40,2 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18014,3 тис. грн. ( 2,5 відс.), соціальне забезпечення – 404128,0 тис. гривень (56,5 відс.), на інші захищені статті – 5534,4 тис. грн. (0,8 відс.).
Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам районних бюджетних установ станом на 01.01.2019 року склала 670,3 тис. грн. в закладах культури та по оплаті за спожиті енергоносії бюджетними установами – 2032,6 тис. гривень (за теплопостачання в загальноосвітніх школах району).
Впродовж 2018 року профінансовано видатки із резервного фонду районного бюджету в сумі 199,7 тис. гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України , статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи наведене, районна рада

вирішила:

1. Інформацію фінансового управління районної державної адміністрації щодо виконання районного бюджету за 2018 рік взяти до відома.
2. Затвердити:
– звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік згідно з додатками 1 та 2;
– розподіл резервного фонду районного бюджету за 2018 рік згідно з додатком 3.

Голова районної ради Павло Ванджурак

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *