Рішення районної ради про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за 9 місяців 2012 року

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
шістнадцята сесія
(перше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

від 20 грудня 2012 року                                                       № 309 -16/2012
м. Косів

Про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за 9 місяців  2012 року

Загальний обсяг надходжень  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району за 9 місяців 2012 року склав 298356,7 тис. гривень, що на 52367,7 тис.грн. або 121,3 відс. більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
З Державного бюджету одержано дотацію вирівнювання в сумі 138426,3 тис. гривень, що складає 97,4 відс. до розпису за 9 місяців п.р. або недоотримано 3709,7 тис. гривень, яка перерахована бюджету району Державною казначейською службою України 2 жовтня 2012 року.
До місцевих бюджетів району  надійшло доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) в сумі 31624,9 тис.грн., що складає 122,7 відс. (+5852,0 тис.грн.) до затвердженого плану на цей період. Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 17,6 відс. (+4736,6 тис.грн.).
Доходів загального фонду місцевих бюджетів поступило 21651,3 тис.грн., що складає 100,3 відс. (+57,2 тис.грн.) до плану на 9 місяців і більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 12,5 відс. (+2398,7 тис.грн.).
Із 41 місцевих бюджетів виконання планових показників по доходах загального фонду не забезпечено в 12-ти бюджетах, в тому числі: районний бюджет на  52,7 тис.грн. (99,6 %), бюджету м. Косів – 134,8 тис. гривень (96,2 %), бюджетах сіл: Акрешори – 0,7 тис.грн. (98,4 відс.), Бабин – 3,6 тис.гривень (91,6 %), Лючки – 2,8 тис.гривень (90,4 %) Микитенці – 9,0 тис. гривень ( 79,6 % ), Рибне – 1,9 тис. гривень ( 95,8 %), Слобідка – 0,3 тис. гривень ( 99,2 % ), Стопчатів – 2,2 тис.гривень (98,5 %), Текуча – 0,6 тис.грн. (99,7 %), Уторопи – 4,5 тис.гривень (95,4 %),  Черганівка – 164,8 тис. гривень ( 60,5 %  або недоодержано 377,8 тис.грн.
Планові показники, доведені Міністерством фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, виконані на 96,7 відс. або недоодержано 643,8 тис.грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року склав 14,4 відс. (+2339,5 тис.грн.).
До спеціального фонду місцевих бюджетів району надійшло доходів (без урахування трансфертів) в сумі 9973,6 тис.грн., що більше затверджених планових показників у 2,1 рази (+5293,5 тис.грн.). Перевиконання досягнуто за рахунок збору за першу реєстрацію транспортного засобу (+1106,4 тис.грн.), єдиного податку (+2378,8 тис.грн.), власних надходжень бюджетних установ (1281,7 тис.грн.).
Станом на 01.10.2012 року податковий борг по надходженнях до бюджетів усіх рівнів (без боргу підприємств щодо яких ведеться процедура банкрутства) склав 1426,4 тис.грн., у тому числі до загального фонду  місцевих бюджетів – 1052,7 тис.грн.  У порівнянні з початком року борг до бюджетів усіх рівнів зріс на 113,1 тис.грн. (8,6 відс.), до загального фонду місцевих бюджетів – на 401,4 тис.грн. (58,0 відс.).
До районного бюджету за 9 місяців  2012 року надійшло доходів    (з урахуванням трансфертів) у сумі  265054,1 тис.грн., що складає 97,5 відс. (-6719,8 тис.грн.) до плану з урахуванням змін на звітний період, в тому числі доходів загального фонду – 258436,8 тис.грн., що складає 97,6 відс. (-6454,5 тис.грн.) до плану на звітний період з урахуванням змін, доходів спеціального фонду – 6617,3 тис.грн., що 96,1 відс. (-265,3 тис.грн.)  (Додаток 1).
Видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району за 9 місяців 2012 року проведено в сумі  284313,5 тис. гривень, в тому числі видатків загального фонду – 271590,1 тис. гривень, видатків спеціального фонду – 12723,4 тис. гривень.
У загальній сумі видатків видатки на освіту склали 32,8 відс. або 89192,9 тис. гривень, на охорону здоров’я відповідно – 15,7 відс. (42520,2 тис. гривень), на соціальний захист і соціальне забезпечення 37 від. (100502,3 тис. гривень), на культуру – 3,9 відс. ( 10573,5 тис.грн.).
В порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст видатків на освіту склав 13,6 відс. (10690,2 тис. гривень), на охорону здоров’я відповідно – 22,5 відс. (7803,5 тис. гривень), на соціальний захист і соціальне забезпечення 27,5 від. (21738,2 тис. гривень), на культуру – 19,9 відс. (1444,0  тис.грн.).
Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті видатків – 248507,8 тис.грн. або 91,5 відс..
Станом на 1 жовтня 2012 року  профінансовано фонд заробітної плати з нарахуваннями для працівників бюджетних установ району в сумі 136488,8 тис.гривень, що складає 94,7 відс. фактичного нарахування або 75,2 відсотки до річного плану ,  в тому числі виплачено щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам в сумі 1122,5 тис. гривень.
Для покриття тимчасових касових розривів, що виникали під час виконання загального фонду місцевих бюджетів та з метою своєчасного забезпечення фінансування захищених статей видатків районний бюджет протягом звітного періоду отримав короткотермінових позичок в Головному Управління Державної казначейської служби України в області за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку в сумі 38321,4 тис. гривень, з яких станом на 1 жовтня 2012 року не погашено 4003,2 тис. гривень.
Станом на 1 жовтня 2012 року простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ району немає.
Протягом звітного періоду  бюджетними установами, які фінансуються з місцевих бюджетів району спожито теплоенергоносіїв на суму 8654,3 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2011 року споживання  теплоенергоносіїв збільшилося на 31,5 відс. або         (+ 2072,9 тис.гривень). Заборгованості  станом на 1 жовтня п.р. за спожиті тепло-енергоносії немає.
Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів районного бюджету склав 255158,6 тис. гривень (Додаток 2).
Видатки бюджету розвитку за 9 місяців склали 3856,3 тис.гривень, в тому числі районного бюджету – 2383,2 тис.гривень (Додаток 3).
З резервного фонду районного бюджету виділено коштів у сумі 149 тис.гривень.
Враховуючи вищевикладене, районна рада

вирішила:

1. Інформацію про стан виконання бюджету району за  9 місяців     2012 року взяти до уваги.
2.  Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року    затвердити.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію     районної ради з питань бюджету та фінансів ( В.Строїч).

Голова районної  ради                                                           Андрій Клуб

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *