Проект рішення про виконання районного бюджету за 2012 рік

                                                                                                               Проект

Косівська районна рада
шосте демократичне скликання
постійна комісія з питань бюджету та фінансів

РІШЕННЯ

Від  05 січня 2012  року                                                  № 203-9/2012
м.Косів

Про затвердження звіту про  виконання районного бюджету
за 2012 рік

За 2012 рік до районного бюджету надійшло доходів загального та  спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 364915,0 тис.гривень, що на 62875,3 тис.гривень або 120,8 відс. більше у порівнянні з 2011 роком.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти  склали  345008,1 тис. (дотація вирівнювання, з державного бюджету –  189514,7 тис.гривень, в тому числі дотація вирівнювання, що одержуються з районних та міських бюджетів – 21304,8 тис.гривень, додаткова дотація з державного бюджету – 9100,0 тис.гривень,  субвенції з державного бюджету – 142277,7 тис.гривень,  інша субвенція –  4115,7 тис.гривень).

Доходів загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 17264,4 тис.гривень, що більше у порівнянні з 2011 роком на 1975,4 тис.гривень або 12,9 відсотки. Затверджені планові показники виконані на 96,1 відсоток.

Податку на доходи фізичних осіб  (питома вага у доходах загального фонду складає 97,3 відс.) надійшло 16802,1 тис.гривень, що більше ніж у 2011 році на 1853,1 тис.гривень або на 12,4 відсотки. Затверджені планові показники виконано на 94,9 відсотка.

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 2642,5 тис.гривень,  що менше у порівнянні з 2011 роком на 5021,6 тис.гривень або 34,5 відсотки.

Загальний обсяг видатків районного  бюджету Косівського району за 2012 рік  складає 361908,5 тис.гривень, що становить 98,7 відс. до затвердженого розпису з урахуванням змін, зокрема: видатки загального фонду – 351025,3 тис. гривень (99,2 відс.); видатки спеціального фонду –  10883,2 тис.гривень (84,5 відс.).

У загальній сумі видатків видатки на освіту становлять 31,6 відс. або 111044,7 тис.гривень, на охорону здоров’я відповідно – 17,1 відс. (60026,4 тис.гривень), на соціальний захист і соціальне забезпечення 39,9 від. (140068,9 тис. гривень), на культуру – 3,2 відс. ( 11152,1 тис.гривень).

В порівнянні з минулим роком ріст видатків на освіту склав 19,5 відс. (18082,5 тис.гривень), на охорону здоров’я відповідно – 19,3 відс. (9712,8 тис.гривень), на соціальний захист і соціальне забезпечення 27,2 відс. (29934,4 тис. гривень), на культуру – 19,0 відс. (1782,4  тис.гривень).

Обсяг видатків по захищених статтях  склав 320287,1 тис.гривень або  91,2 відс. у загальному обсязі, з них: на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ 164175,4 тис.гривень або 51,3 відс.  видатки на надання пільг, субсидій та допомог населенню – 137310,6 тис.гривень або 42,9 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11701,5 тис.гривень або 3,7 відс., на інші захищені статті бюджету (медикаменти, харчування) – 7099,6 тис. гривень або 2,2 відс.

Видатки бюджету розвитку за звітний період склали 5547,7 тис.гривень при уточненому плані 8493,8 тис.гривень або 65,3 відсотки.

Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами  станом на 01.01.2013 року немає.

З резервного фонду районного бюджету виділено коштів на суму 199,9 тис.гривень, виконано 148,6 тис.гривень (додаток 3).

Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  постійна комісія з питань бюджету та фінансів вирішила:

1.Інформацію фінансового управління районної державної адміністрації щодо  виконання районного бюджету за  2012 рік взяти  до уваги.
2.Затвердити:
–  звіт про виконання районного бюджету за  2012 рік  згідно з додатками  1, 2.
– розподіл резервного фонду районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 3.

Голова  постійної комісії
з питань бюджету та фінансів                                    Василь Строїч

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *