Проект рішення про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету за 2015 рік

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
третя сесія

РІШЕННЯ

Від _________ 2016 року                                                               №_____ – 3/2016
м.Косів

Про затвердження звіту щодо  виконання районного бюджету за 2015 рік

За 2015 рік до районного бюджету надійшло доходів загального та  спеціального фондів  у сумі 486484,6 тис. гривень, що становить 100,9 відс. (+4376,4 тис.грн.) виконання уточненого планового завдання на 2015 рік. У порівнянні з 2014 роком в умовах змін надходження зросли на 298866,1 тис. грн. (237,5 відс.).

Із загальної суми надходжень 30965,1 тис. гривень (6,4 відс.) складають власні надходження загального та спеціального фондів; 34281,5 тис. гривень
( 7,1 відс.) – базова дотація, 4477,0 тис. гривень (0,9 відс.) – стабілізаційна дотація,   137390,1 тис. гривень (28,2 відс.) – освітня субвенція, 64302,5 тис. гривень (13,2 відс.) – медична субвенція,  211019,4 тис. гривень (43,4 відс.) –   субвенції з державного бюджету та  4049,0 тис. гривень (0,8 відс.) інша субвенція.

Доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) надійшло 30965,1 тис. гривень. Затверджені планові показники (з урахуванням змін) виконані на 118,6 відс. (+4861,6 тис. гривень). У порівнянні з 2014 роком надходження збільшилися на 7201,7 тис. грн.( 130,3 відс.).

В тому числі до загального фонду надійшло 24473,0 тис. гривень, що становить 105,0 відс. (+1164,0 тис. грн.) до уточненого плану на 2015 рік і більше проти 2014 року на 2950,2 тис. грн. (113,7 відс.).

Податку на доходи фізичних осіб (питома вага у доходах загального фонду складає 97,7 відс.) надійшло 23902,2 тис. гривень, що становить 104,7 відс. (+1081,5 тис. грн.) виконання уточненого планового завдання на 2015 рік.

До спеціального фонду  надійшло 6492,1 тис. гривень,  що становить 232,3 відс. (+3697,6 тис. грн.) до уточненого плану 2015 рік і більше проти 2014 року на 4251,5 тис. грн. (289,7 відс.).

Загальний обсяг видатків районного  бюджету Косівського району за 2015 рік  складає 477028,4 тис. гривень, що становить 99,4 відс. до затвердженого розпису з урахуванням змін, зокрема: видатки загального фонду – 460422,5 тис. гривень (99,2 відс.); видатки спеціального фонду –  16605,9 тис. гривень (102,6 відс.).

У загальній сумі видатків видатки на освіту становлять 34,3 відс. або 157896,1 тис. гривень, на охорону здоров’я відповідно – 13,9 відс. (64034,1 тис. гривень), на соціальний захист і соціальне забезпечення 45,5 від. (209595,6 тис. гривень), на культуру – 3,6 відс. ( 16477,5 тис. гривень).

Обсяг видатків по захищених статтях  склав 445162,1 тис. гривень або  96,7 відс. у загальному обсязі, з них: на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ 212016,5 тис. гривень або 47,6 відс.  видатки на надання пільг, субсидій та допомог населенню – 205961,4 тис. гривень або 46,3 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 18161,4 тис. гривень або 4,1 відс., на інші захищені статті бюджету ( медикаменти, харчування) – 9022,8 тис. гривень або 2,0 відсотки.

В 2015 році використано з державного та обласного бюджету  субвенцій та дотацій в сумі 409944,8 тис. грн. або 85,9 відсотків від загального обсягу бюджету.

З районного бюджету місцевим бюджетам надано іншої субвенції  на суму 5570,5 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 3590,0 тис. грн., спеціальний фонд – 1980,5 тис. гривень.

Видатки бюджету розвитку за звітний період склали 9473,5 тис. гривень при уточненому плані  11928,6 тис. гривень або 79,4 відсотки.

Фінансування районних програм за 2015рік  складає 7726,1 тис. гривень.

Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам районних бюджетних установ та за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами  станом на 01.01.2016 року  немає.

З резервного фонду районного бюджету виділено 316,9 тис.     гривень.
Керуючись статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України,     статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,   районна рада
вирішила:

1.Інформацію фінансового управління районної державної     адміністрації щодо  виконання районного бюджету за  2015 рік взяти до уваги.
2.Затвердити:

  • звіт про виконання районного бюджету за  2015 рік  згідно з     додатками  1, 2.
  • розподіл резервного фонду районного бюджету за 2015 рік згідно з додатком 3.

Голова районної ради                                                                 Павло Ванджурак

ПОГОДЖЕНО:
Грималюк Л.Д.
Барчук Р.Я.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *