Проект рішення про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року

Проект

УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
дев’ята сесія

РІШЕННЯ
Від ___ червня  2017 року                                                                                      № ____-9/2017
м. Косів

Про затвердження звіту про  виконання районного бюджету за І квартал 2017 року

За І квартал 2017 року до районного бюджету надійшло доходів загального та  спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі  212850,8 тис. гривень, що становить 107,6 відс. (+14942,3 тис. грн.) виконання планового завдання за звітний період.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти  склали 198586,7 тис. гривень (базова дотація – 9887,3 тис. гривень, 9041,1 тис. гривень – додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я;  38892,9 тис. гривень – освітня субвенція; 20037,8 тис. гривень – медична субвенція,  119389,1 тис. гривень – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та  1338,5 тис. гривень інша субвенція.

Доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) надійшло 14264,1 тис. гривень, що становить 141,5 відс. (+4180,5 тис. грн.) до плану на звітний період і більше проти відповідного періоду 2016 року на 4323,5 тис. гривень або 43,3 відсотка.

До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 12380,1 тис. гривень,  що становить 137,3 відс. (+3365,7 тис. грн.) до планового завдання на звітний період і більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на  5690,0 тис. гривень (85,1 відс.) .

Основну питому вагу в складі доходів загального фонду (99,4 відс.) займають надходження від податку на доходи фізичних осіб. За звітний період надійшло 12311,2 тис. гривень, що на 5679,3 тис. гривень (85,6 відс.) більше у порівнянні з І кварталом 2016 року. Затверджені планові показники виконані на 137,3 відс. (+ 3345,8 тис. гривень).

До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1884,0 тис. гривень,  що становить 176,2 відс. (+814,8 тис. грн.) до планового завдання на звітний період.

Загальний обсяг видатків районного  бюджету Косівського району за 3 місяці 2017 року  складає 209902,1 тис. гривень, що становить 86,6 відс. до затвердженого розпису з урахуванням змін, зокрема: видатки загального фонду – 207987,9 тис. гривень ( 89,8  відс.); видатки спеціального фонду –  1914,2 тис. гривень ( 17,9 відс.).

У загальній сумі видатків видатки на освіту становлять 27,4 відс. або 57040,2 тис. гривень, на охорону здоров’я відповідно – 10,7 відс. (22286,6 тис. гривень), на соціальний захист і соціальне забезпечення  58,1 відс. ( 120876,9 тис. гривень), на культуру – 2,6  відс. (5499,4 тис. гривень), інші  – 1,2 відсотки  ( 2284,8 тис. грн.).

Обсяг видатків по захищених статтях  склав 184052,3 тис. гривень або  88,5 відсотків  у загальному обсязі, з них: на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ 58226,7 тис. гривень або 31,6  відс.,  видатки на соціальне забезпечення (надання пільг, субсидій та допомог населенню ) – 119605,9 тис. гривень або 65,0 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5879,8 тис. гривень або 3,2 відс., на інші захищені статті бюджету ( медикаменти, харчування ) 339,9  тис. гривень або 0,2 відсотки.

Простроченої заборгованості із виплати заробітної плати працівникам районних бюджетних установ та за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами  станом на  01.04.2017 року немає.
З резервного фонду районного бюджету використано  64,0 тис. гривень .

Керуючись статтями 24 та 80  Бюджетного кодексу України,     статтею 43  Закону України  „Про місцеве самоврядування  в  Україні”,  районна рада
вирішила:

1. Інформацію фінансового управління районної державної     адміністрації щодо  виконання районного бюджету за  І квартал  2017  року  взяти до уваги.
2. Затвердити:
–  звіт про виконання районного бюджету за  І квартал  2017  року      згідно з додатками  1, 2.

Голова районної ради                                                                            Павло  Ванджурак

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *