Косівська районна рада
сьоме демократичне скликання
постійна комісія з питань бюджету та фінансів
РІШЕННЯ
від 26 грудня 2017 року № 1-49/2017
Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік
На виконання вимог Бюджетного кодексу України, протоколів засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків від 22.12.2017 року № 59 та від 26.12.2017 р. № 60, рішення сесії Черганівської сільської ради від 22.12.2017 року №184-ХІ/2017, пропозицій головних розпорядників коштів, постійна комісія районної ради з питань бюджету та фінансів
вирішила:
- Внести зміни в додаток 1 та додаток 3 до рішення сесії районної ради від 26 грудня 2016 року № 233-6/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами, а саме:
збільшити дохідну частину районного бюджету в сумі 11696,985 тис. грн. згідно додатку 1 в розрізі КБКД та відповідно збільшити кошторисні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями, а саме:
- відділу культури, національностей та релігій райдержадміністрації – в загальній сумі 2861,107 тис. грн. , в тому числі за КТПКВКМБ:
2414060 «Бібліотеки» в сумі 388,419 тис. грн.,
2414070 «Музеї та виставки» в сумі 44,345 тис. грн.,
2414090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» в сумі 1145,318 тис. грн.,
2414100 «Школи естетичного виховання дітей» в сумі 1249,331 тис. грн.,
2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» в сумі 33,694 тис. грн.;
– відділу освіти райдержадміністрації – в загальній сумі 4473,060 тис. грн., в т.ч. за КТПКВКМБ:
1011010 «Дошкільна освіта» – 1899,100 тис. грн.,
1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» 1535,550 тис. грн. (в т.ч. НВК – 459,0 тис. грн.),
1011030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» – 6,820 тис. грн.,
1011040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами» – 185,500 тис. грн.,
КТПКВКМБ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 347,330 тис. грн.,
КТПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» – 115,180 тис. грн.,
КТПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти» (Яблунівське МНВК) – 119,800 тис. грн.,
КТПКВКМБ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» – 263,780 тис. грн.;
– районній державній адміністрації ( Косів ЦРЛ) в загальній сумі 3877,800 тис. грн., в тому числі за КТПКВКМБ:
0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 3329,933 тис. грн.
0312120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» – 327,690 тис. грн.;
0312150 «Первинна медико-санітарна допомога» – 220,177 тис. грн.;
– управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації в сумі 82,018 тис. грн. за КТПКВКМБ 1513104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;
– фінансовому управлінню райдержадміністрації в загальній сумі 403,0 тис. грн. для надання іншої субвенції на заробітну плату з нарахуваннями працівникам органів місцевого самоврядування за КТПКВКМБ 7618800 «Інша субвенція» в тому числі:
Акрешорська сільська рада – 139,3 тис. грн.,
Бабинська сільська рада – 20,0 тис. грн.,
Баня-Березівська сільська рада – 30,0 тис. грн.,
Лючанська сільська рада – 46,0 тис. грн.,
Лючківська сільська рада – 20,0 тис. грн.,
Малорожинська сільська рада – 20,0 тис. грн.,
Микитинецька сільська рада – 10,0 тис. грн.,
Рибненська сільська рада – 10,0 тис. грн.,
Снідавська сільська рада – 20,0 тис. грн.,
Уторопська сільська рада – 64,2 тис. грн.,
Хімчинська сільська рада – 23,5 тис. грн.
1.1. Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету:
– субвенцію за КБКД 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 868,3 тис. грн., відповідно збільшити її головному розпоряднику коштів – районній державній адміністрації (для Косів ЦРЛ) за КТПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 868,3 тис. грн.;
– стабілізаційну дотацію з державного бюджету в сумі 8036,0 тис. грн. за КБКД 41020600 та спрямувати її для уточнення кошторисних призначень на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району, а саме за головними розпорядниками коштів районного бюджету:
– відділ освіти райдержадміністрації в загальній сумі 4360,0 тис. грн., в тому числі за КТПКВКМБ:
1011010 «Дошкільна освіта» – 933,00 тис. грн.,
1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» 3121,35 тис. грн. ( в т. ч. НВК – 368,0 тис. грн.),
1011030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами» – 6,85 тис. грн.,
1011040 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами» – 192,70 тис. грн.,
1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 106,10 тис. грн.;
– районна державна адміністрація ( Косів ЦРЛ) в загальній сумі 3676,0 тис. грн., в тому числі за КТПКВКМБ:
0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» в сумі 2919,1 тис. грн.
0312120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» – 502,4 тис. грн.;
0312150 «Первинна медико-санітарна допомога» – 254,5 тис. грн.
- 2. Внести зміни в додаток 3 до рішення сесії районної ради від 26 грудня 2016 року № 233-6/2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами, а саме за головними розпорядниками коштів районного бюджету:
– відділ освіти райдержадміністрації
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» в сумі 48,740 тис. грн. ( з них видатки на медикаменти – 0,300 тис. грн.) та відповідно збільшити видатки споживання в сумі 48,740 тис. грн. ( з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 48,740 тис. грн..),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» в сумі 357,492 тис. грн. (з них видатки на медикаменти – 2,724 тис. грн., на продукти харчування – 155,000 тис. грн., видатки на енергоносії – 172,838 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами » в сумі 4,330 тис. грн.,
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 9,329 тис. грн. (з них видатки на енергоносії – 2,603 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» в сумі 1,278 тис. грн. (з них видатки на енергоносії – 0,101 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування» в сумі 22,942 тис. грн. (з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 21,650 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти» в сумі 21,544 тис. грн. (з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 19,315 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011220 «Інші освітні програми» в сумі 0,226 тис. грн. (в т.ч. інші виплати населенню – 0,226 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011230 «Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» в сумі 9,070 тис. грн. (в т.ч. інші виплати населенню – 9,070 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1015031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 38,360 тис. грн. (з них видатки на енергоносії – 19,840 тис. грн.)
та відповідно збільшити видатки споживання :
за КТПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами …» в сумі 464,571 тис. грн. (з них видатки на заробітну плату – 405,870 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ 1011210 «Утримання інших закладів освіти» в сумі 15,243 тис. грн. (з них видатки на заробітну плату – 15,243 тис. грн.) та відповідно збільшити видатки споживання в сумі 15,243 тис. грн. (з них видатки на нарахування на заробітну плату – 15,243 тис. грн.),
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за: КТПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» в сумі 5,500 тис. грн. (з них видатки на енергоносії – 1,0 тис. грн.),
КТПКВКМБ 1011200 «Здійснення централізованого господарського обслуговування» в сумі 1,000 тис. грн.,
та відповідно збільшити видатки споживання за КТПКВКМБ 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти» в сумі 6,500 тис. грн.;
- районна рада
зменшити видатки на заробітну плату за КТПКВКМБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради…» в сумі 2,566 тис. грн. та відповідно збільшити видатки на нарахування на заробітну плату в сумі 2,566 тис. грн.,
зменшити видатки на заробітну плату за КТПКВКМБ 0118600 «Інші видатки» в сумі 1,294 тис. грн. та відповідно збільшити видатки на нарахування на заробітну плату в сумі 1,294 тис. грн.;
- районна державна адміністрація ( Косів ЦРЛ)
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету (кошти місцевого бюджету) за КТПКВКМБ 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (видатки на медикаменти для забезпечення безкоштовного лікування в дорослому та дитячому реанімаційних відділеннях для жителів Косівського району в 2017 році ) в сумі 127,0 тис. грн. та відповідно збільшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 75,0 тис. грн. та видатки на оплату за спожиті енергоносії в сумі 52,0 тис. грн.;
– управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
зменшити видатки споживання загального фонду бюджету за КТПКВКМБ:
1513190 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг » в сумі 234,112 тис. грн.,
1513400 «Інші видатки на соціальний захист » в сумі 68,478 тис. грн. та відповідно збільшити за КТПКВКМБ 1513104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» в сумі 267,590 тис. грн.( видатки на заробітну плату з нарахуваннями),
за КТПКВКМБ 7618370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (головний розпорядник коштів – фінансове управління райдержадміністрації) на виконання « Комплексної програми соціального захисту населення Косівського району у 2017-2021 роках» розділ 8 п 8.1.«Удосконалення системи надання соціальної допомоги населенню управлінням праці та соціального захисту населення» в сумі 35,0 тис. грн.
- Врахувати в доходах загального фонду районного бюджету:
– іншу субвенцію (КБКД 41035000), надану як міжбюджетний трансферт в сумі 30,0 тис. грн., з бюджету села Черганівка та спрямувати її головному розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації за КТПКВКМБ 1011010 «Дошкільна освіта» на оплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам дошкільного навчального закладу «Лісова колиска» с. Черганівка.
- Внести зміни до п.4 рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів від 21.12.2017 №1-48/2017 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», а саме:
за головним розпорядником коштів – відділ будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури райдержадміністрації (спеціальний фонд)
зменшити за КТПКВКМБ 4716650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» в сумі 30,0 тис. грн. (об’єкт «капітальний ремонт дороги по вул. Сотні Мороза в с. Вижній Березів Косівського району Івано-Франківської області» та
передбачити іншу субвенцію за КТПКВКМБ 7618800 «Інша субвенція» в сумі 30,0 тис. грн. (головний розпорядник коштів – фінансове управління райдержадміністрації) для Вижньо – Березівської сільської ради (об’єкт «капітальний ремонт дороги по вул. Сотні Мороза в с. Вижній Березів Косівського району Івано-Франківської області»).
- 5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (С.Козак) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо розподілу за економічною ознакою.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів (В.Табахарнюк).
Голова комісії В.Табахарнюк
Зміни до показників доходів районного бюджету на 2017 рік 32,00 КБ | .xls | Завантажень: 94