Проект
УКРАЇНА
Косівська районна рада
сьоме скликання
чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ
від 07 червня 2018 року №____ -14/2018
м.Косів
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року
За І квартал 2018 року до районного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 225229,1 тис. гривень, що становить 91,4 відс. (-14210,9 тис. грн.) до виконання планового завдання за звітний період і більше у порівнянні з І кварталом 2017 року на 14414,4 тис. гривень або 6,8 відсотка.
Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 210772,5 тис. гривень або 93,6 відсотка:
– базова дотація – 9724,5 тис. гривень;
– додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4952,9 тис. гривень;
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 31870,2 тис. гривень;
– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 13831,7 тис. гривень;
– субвенції з місцевого бюджету іншим місц.бюджетам – 150393,2 тис. грн.
Доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) надійшло 14456,6 тис. гривень, що становить 104,5 відс. (+621,7 тис. грн.) до плану на звітний період і більше проти відповідного періоду 2017 року на 2228,7 тис. гривень або 18,2 відсотка.
До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 12733,9 тис. гривень, що становить 97,8 відс. (-290,8 тис. грн.) до планового завдання на звітний період. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження збільшилися на 2390,0 тис. гривень або 23,1 відсотка.
Основну питому вагу в складі доходів загального фонду займають надходження від податку на доходи фізичних осіб (95,9 відс.). За звітний період надійшло 12206,8 тис. гривень, що на 1931,8 тис. гривень (18,8 відс.) більше у порівнянні з І кварталом 2017 року. Затверджені планові показники виконані на 101,1 відс. (+136,8 тис. гривень).
Надходження рентної плати за користування надрами переданої з державного бюджету (в розмірі 2 відс.) складають 441,6 тис. гривень.
До спеціального фонду (без урахування трансфертів) надійшло 1720,7 тис. гривень, що становить 212,6 відс. (+912,5 тис. грн.) до планового завдання на звітний період .
Виконання дохідної частини районного бюджету за І квартал 2018 року наведено у додатку 1 (додається).
Загальний обсяг видатків районного бюджету за 1 квартал 2018 року складає 216567,0 тис. гривень, що становить 30,9 відс. до затвердженого розпису на 2018 рік, зокрема: видатки загального фонду – 214535,5 тис. гривень ( 30,8 відс.), видатки спеціального фонду – 2031,5 тис. гривень ( 42,8 відс.) (додаток 2).
У загальній сумі видатків загального фонду бюджету 99,1 відсотки або 212693,3 тис. гривень становлять видатки соціального спрямування, з яких на утримання установ освіти припадає 22,4 відс. або 47638,2 тис. гривень, на охорону здоров’я – 7,8 відс. або 16684,1 тис. гривень, на соціальний захист і соціальне забезпечення – 68,6 відс. або 145816,4 тис. гривень, на культуру – 1,2 відс. або 2554,6 тис. гривень.
Обсяг видатків по захищених статтях склав 213284,9 тис. гривень або 99,4 відсотків у загальному обсязі, з них: на виплату заробітної плати працівників бюджетних установ 65181,9 тис. гривень або 30,6 відс., видатки на соціальне забезпечення – 144476,9 тис. гривень або 67,7 відс., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3283,0 тис. гривень або 1,5 відс., на інші захищені статті бюджету ( медикаменти, продукти харчування ) 343,1 тис. гривень або 0,2 відсотки.
Станом на 01.04.2018 року простроченої заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, немає.
З резервного фонду районного бюджету виділено 26,0 тис. гривень громадянам району для надання матеріальної допомоги на часткове відшкодування збитків, завданих пожежею.
Керуючись статтями 23 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
вирішила:
1. Інформацію фінансового управління районної державної адміністрації щодо виконання районного бюджету за І квартал 2018 року взяти до уваги.
2. Затвердити:
звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року згідно з додатками №1,2.
Голова районної ради Павло Ванджурак